序号
监督项目
重点监督内容
监督结果
1
人员
安全生产岗位健全,人员职责明确,人员配置应满足定员标准和工作要求
人员应全部参加了年度安规考试,考试全部合格
按专业化的要求,油化、开关、继保等各班组人员参加过专业上岗培训,具备上岗资格
人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法2
规程制度
各类规程应配置齐全,并按规定程序及时修订更新
各类制度应健全,认真执行并按规定程序及时修订更新
技术资料、图纸、指示图应齐备,并与现场实际相符
各类生产记录应健全,填写准确、规范
安全工作
查阅存档的安全文件、安全通报,对照班组安全学习记录检查学习情况,根据安全文件、安全通报的要求,检查班组的执行情况
查阅工作票管理制度,对照检查班组工作票的生产记录,检查生产记录的填写内容的规范性,追溯执行过程的正确性
查阅“三种人”资格的正式文件,对照检查工作票上“三种人”签名,两者应相符
是否严格执行设备预试制度,按规定开展预试工作
是否编制年度、月度检修、预试计划,并按计划开展工作
查阅缺陷管理制度,对照检查设备缺陷记录簿,检查填写内容的正确性,追溯处理过程的及时性
查阅标准化作业管理制度,对照检查工作计划完成情况,检修工作应按照标准化作业开展,标准化作业工序卡填写正确、规范
查阅设备检修管理制度,对照检查生产记录,设备检修报告应按规定填写,内容应正确、规范
查阅工器具管理制度,检查工器具台账和试验记录、使用记录等,到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志,检查生产人员使用情况
查阅管理制度,对照检查技术培训记录,记录应规范,内客有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
查阅相应管理制度,对照检查安全活动记录。
记录内容填写应规范,人员签名应齐全,通过管理人员的检查签字,追溯定期检查情况
查阅“反三违”管理制度,对照检查“反三违”活动记录,零违章活动开展情况,对违章行为的处理情况,处理应符合管理制度规定
查阅各类应急预案及其管理制度,对照检查反事故演习记录,记录应规范,内容有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
4
交通安全
机动车辆手续齐全,车上应配备灭火器
车辆管理健全,严格执行派车单制度
监督
意见
监督
人员
签名
被监督部门
签名
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